N. reg. Data reg. N. atto Tipo Oggetto Esecutività Pubblicazione
987 20/06/2018 694 DETERMINE CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE NELLA FRAZIONE DI TRESSANO. AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA. 20/06/2018 20/06/18- 05/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
988 20/06/2018 700 DETERMINE SERVIZIO ENERGIA PER IL POLO SCOLASTICO DI TRESSANO. DITTA GREENSOURCE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO ENERGIA APRILE 2018. CIG. Z0E21D39D0. 20/06/2018 20/06/18- 05/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
989 20/06/2018 696 DETERMINE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO ANELLO STRADALE VIA FIANDRE. CUP: I71B08000250004. CIG: Z821D06099. LIQUIDAZIONE FATTURA N.02PA/18 IN DATA 17/06/2018 INTESTATA A ING. EDOARDO BONDI CF: BNDDRD86D30I496H, PIVA: 02521320354 CON STUDIO IN CASTELLARANO. 20/06/2018 20/06/18- 05/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
975 19/06/2018 685 DETERMINE CONSIP-MEPA ORDINE DI FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA. SMART CIG.: ZEB23C6F69. ORDINATIVO DIRETTO N. 4333657. DITTA ICAR SRL. LIQUIDAZIONE A SALDO ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. CAPITOLO 420. IMPEGNO DI SPESA N.25390. 19/06/2018 19/06/18- 04/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
976 19/06/2018 684 DETERMINE LAVORI DA FALEGNAME MESSA IN SICUREZZA DI CRITICITA' RISCONTRATE SU INFISSI POSTI A CORREDO DI VARI EDIFICI COMUNALI E SU PENSILINA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BU.PO DEI F.LLI POZZI & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA. CAPITOLO 229 E CAPITOLO 408. SMART C.I.G.: Z1B23D49E1. 19/06/2018 19/06/18- 04/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
977 19/06/2018 683 DETERMINE LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN FRAZIONE ROTEGLIA VIA LEOPARDI E VIA D'ANNUNZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL POGGIO SRL. CAPITOLO 408. IMPEGNO DI SPESA. SMART C.I.G.: Z0523EBA7D. 19/06/2018 19/06/18- 04/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
980 19/06/2018 688 DETERMINE PAGAMENTO RATE SEMESTRALI DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA E DEL BANCO BPM S.P.A. AL 30/06/2018. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. 19/06/2018 19/06/18- 04/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
958 18/06/2018 680 DETERMINE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SFALCIO PRATI PARCO DEI POPOLI 3° E 4° TAGLIO 2018. SMART C.I.G.: Z3E23B3AFF. PROCEDURA CON R.D.O. TRATTATIVA A TRE OPERATORI ECONOMICI NUMERO 1972723 IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELL'OFFERTA AGGIUDICATARIA NUMERO 4669875. CAPITOLO 444. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.. 18/06/2018 18/06/18- 03/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
959 18/06/2018 679 DETERMINE INTERCENTER R.D.O. FE006502 SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI FAUNA SELVATICA. INTEGRAZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ALLA DITTA CHIAPPONI IVANO CON SEDE IN VIA TOGLIATTI N. 1 – SAN POLO D'ENZA. IMPEGNO N.25443. CAPITOLO 442. CIG Z521EC7534. 18/06/2018 18/06/18- 03/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
960 18/06/2018 678 DETERMINE CONVENZIONE REP. 81 DEL 24/11/2015 - CONTRIBUTO PER RIPRISTINO SENTIERI 602/E E 602/P ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO ESCURSIONISTI ROTEGLIESE STAVA A.S.D. - G.E.R.S." DI VIA TOLOMEO N. 4 A ROTEGLIA - CASTELLARANO. IMPEGNO N. 25433. NO CIG. 18/06/2018 18/06/18- 03/07/18 Visualizza dettaglio documento Visualizza documento principale
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