| N. reg. | Data reg. | N. atto | Tipo | Oggetto | Esecutività | Pubblicazione | ||
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| 644 | 19/04/2019 | 437 | DETERMINE | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRSI SULLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TRESSANO. INCARICO A PULIBELL S.R.L.. CIG ZC428176AC. | 19/04/2019 | 19/04/19- 04/05/19 |
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| 646 | 19/04/2019 | DETERMINE | CONSIP-MEPA ORDINE DI FORNITURA DI KIT COMPLETO CONTRASSEGNI PARCHEGGIO E TIMBRO. CIG ZBC28200B9 ORDINATIVO DIRETTO N. 4911091 DITTA ICAR SRL . IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE | 19/04/2019 | 19/04/19- 04/05/19 |
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| 631 | 18/04/2019 | 430 | DETERMINE | IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI, MESE DI FEBBRAIO 2019, A FAVORE DI IREN AMBIENTE SPA. CAPITOLO 436. IMPEGNO 26772. CIG 512752142F | 18/04/2019 | 18/04/19- 03/05/19 |
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| 633 | 18/04/2019 | 429 | DETERMINE | CONSIP-MEPA ORDINE DI FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. CIG Z172809C76 ORDINATIVO DIRETTO N. 4900220 DITTA ICAR SRL | 18/04/2019 | 18/04/19- 03/05/19 |
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| 638 | 18/04/2019 | 433 | DETERMINE | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LAVORI PROPEDEUTICI AL CONTROLLO PERIODICO “REVISIONE” AUTOCARRO TIPO AUTOCARRO RENAULT TARGATO AN647PR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVER CAR SRL CON SEDE IN BAISO (RE). CAPITOLO 1122. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZBC281E44A. | 18/04/2019 | 18/04/19- 03/05/19 |
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| 639 | 18/04/2019 | 431 | DETERMINE | “AMPLIAMENTO CIMITERO DI ROTEGLIA. COSTRUZIONE NUOVI LOCULI. CUP: I72B18000290004. INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E SISMOLOGICA. CIG: Z7524611D7” LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE PRESTAZIONI ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO A DOTT. GEOLOGO VALERIANO FRANCHI C.F. FRNVRN63E13G393A, PARTITA I.V.A.: 02015870369. | 18/04/2019 | 18/04/19- 03/05/19 |
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| 640 | 18/04/2019 | 435 | DETERMINE | LAVORI DI INSTALLAZIONE CON FORNITURA DI TENDE A RULLO SU MISURA PER EDIFICIO ADIBITO A MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE A SALDO ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO . IMPEGNO DI SPESA. SMART C.I.G.: Z0E274C077.. | 18/04/2019 | 18/04/19- 03/05/19 |
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| 641 | 18/04/2019 | 432 | DETERMINE | LAVORI DA IDRAULICO MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. LIQUIDAZIONE A SALDO ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ALLA DITTA GREEN TECHNOLOGY STORE SRL. SMART C.I.G.: Z322753219. | 18/04/2019 | 18/04/19- 03/05/19 |
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| 642 | 18/04/2019 | 434 | DETERMINE | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA ELETTRICA INGRESSO MUNICIPIO . AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTECK . LIQUIDAZIONE A SALDO ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO . IMPEGNO DI SPESA. SMART C.I.G.: Z3627D7CE9.. | 18/04/2019 | 18/04/19- 03/05/19 |
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| 622 | 17/04/2019 | 417 | DETERMINE | CONCESSIONE DI UTILIZZO LOCALI DA DESTINARSI AD ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO RIVOLTE ALLEA FASCIA 6-25 ALL’INTERNO DEL LABORATORIO INTEGRATO DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE DENOMINATO “IL PICCOLO PRINCIPE” PER IL PERIODO DAL 15/04/2019 AL 14/07/2023 APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO SCHEMA DI CONTRATTO. | 17/04/2019 | 17/04/19- 02/05/19 |
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